Factura de Proveedor por Lote
From XendraWiki
Xendra provee la habilidad de ingresar facturas para múltiples proveedores en una sola ventana. Cuando el lote esta completo, las facturas son creadas para cada proveedor basado en las lineas ingresadas en el lote. Esto es es usado para facturas del proveedor que no asocian el recibo de materiales o una Orden de Compra, asi como a la utilidad, Renta o Facturas de Contrato.
Para crear una factura por lote abrir su ventana Factura por lote haciendo doble clic en Compras/ Requisición a Factura, Factura por Lote.
Ingresar un Numero de Documento para esta factura de lote o permitir que el sistema asigne una.
Ingresar una Descripción si desea.
Ingresar una Fecha de Documento para esta Factura de Lote. Esta sera por defecto la fecha usada en todas las lineas para esta factura de lote pero usted puede cambiar la fecha en el nivel de linea.
Marcar la casilla Transaccion de Venta si este lote de factura generará facturas de cliente.
Seleccionar un Comprador para ser usada en las facturas generadas.
Seleccionar una moneda para este lote de facturas.
Usted puede opcionalmente ingresar un monto de control. Si un monto de control es ingresado, usted no puede crear facturas a menos que el total de las lineas de documento sean iguales al monto de control.
Hacer clic en la pestaña linea de lote para ingresar las lineas para esta factura de lote.
Seleccionar un Tipo de Documento para esta linea del lote.
Nota: Facturas y notas de créditos puede ser incluidos en la factura igual al lote.
Ingresar un Número de Documento o usar el número de documento desde la factura principal por lotes.
Nota: Si usted ingresa un socio de negocio diferente y no ingresa un número de documento diferente, Xendra incrementará el número de documento para prevenir Números de Factura duplicados.
Ingresar una Descripciónsi desea.
Seleccionar una Fecha de la Factura y la Fecha contable si son diferentes al seleccionado en la factura principal del lote.
Seleccionar un Socio de Negocio, Ubicación de Socio y usuario/contacto.
Ingresar una Cantidad y seleccionar un Cargo de cuenta.
Ingresar el Precio para esta linea de Factura y marcar la casilla el Precio incluye Impuestos si es apropiado.
Seleccionar un Impuesto y una Cantidad de Impuesto si es apropiado. Guardar el registro.
Continuar ingresando Lineas de Lote hasta que haya terminado.
Regresar a la cabecera de Lote de Factura.
Notar que el campo Documento Amt ha sido actualizado con la suma de las Lineas de Lote.
Hacer clic en el botón Crear Factura para generar las Facturas del Proveedor para este Lote de Factura.
Seleccionar una Acción de documento: Completar o Preparar y seleccionar la casilla OK para comenzar el proceso.
El mensaje de dialogo indica que las 2 Facturas fueron creadas, 10000 y 10001. Uno es en la fecha 4 de Octubre y la otra es 4 de Septiembre. Esto es porque una fecha de factura diferente fue ingresada en una de las lineas.
Porque la acción del Documento fue Completar, ninguna acción es necesaria. Si el Preparar fue seleccionado como Acción del documento, el siguiente paso seria abrir las Facturas en la ventana Factura(Vendedor), hacer algunos cambios, agregar o eliminar si son requeridos, y Completar el documento.