Flujo de Trabajo
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Debajo de Administracion del Sistema< Reglas de la Compañia usted puede revisar la configuración del cliente haciendo doble clic sobre la Configuración Inicial de Compañía.El icono de Flujo de trabajo en frente del ítem menú indica su naturaleza de flujo.
Ahora se carga el Flujo de trabajo. En la parte media superior de la ventana se observa una ilustración gráfica del Flujo de Trabajo de la Configuración Inicial del Cliente. Usted puede revisar fácilmente los pasos durante la configuración:
En la mitad inferior de la ventana se puede apreciar la explicación de los pasos o nodos del flujo de trabajo.Para navegar a través de los diferentes pasos y abrir la ventana apropiada puede hacer doble clic sobre el icono de flujo de trabajo especifico o usar los botones de flujo de trabajo.
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El Cliente
El Cliente es el más alto nivel de un entidad de negocio independiente. cada Cliente tendrá una o mas Organizaciones rindièndole informes. Usar la ventana Cliente para definir los parámetros de contabilidad (Esquema de Contabilidad, árbol de definición, Medidas de unidades no monetarias). Esta información es compartida con toda las organizaciones.
Usar los botones del Flujo de Trabajo o hacer doble clic en el icono de Cliente sobre el Flujo de Trabajo para abrir la ventana de Cliente:
En la izquierda, se mostrarán dos pestañas. La pestaña Cliente es el registro padre.
Importante: No crear un nuevo cliente en la ventana Cliente (usar la Configuración Inicial de Cliente sólo como un Administrador de Sistema).Si lo hace, la infraestructura del cliente requerida NO será instalada.
Los siguientes campos La Clave de Búsqueda, Nombre, Descripción e Idioma son basados sobre valores ingresados en la Configuración Inicial del Cliente. Xendra permite cambiar todos estos valores después si es necesario.
El Idioma seleccionado dictará el formato de dirección utilizado por defecto agregando los registros de ubicación.La definición del Idioma y el formato de dirección será tratado más adelante.
Seleccionar Uso de la funcionalidad Beta si está en un ambiente de prueba y quiere acceder a una nueva funcionalidad de Xendra que continúa siendo desarrollada.
Seleccionar la casilla Documentos Multilingüe si desea mantener documentos multilingües. Esto le permitirá imprimir documentos en el idioma de un cliente o proveedor.
Seleccionar la opción Auto Archivo para todo (Reportes y Documentos), Documentos, Documentos Externos o Ninguno para indicar si quiere que Xendra copie archivos de documentos o reportes cuando ellos estan impresos. También puede escoger archivar un documento especifico o reporte.
Seleccionar Método de Almacenamiento UEPS (Ultimo en entrar, primero en salir) o PEPS (Primero en entrar, primero en salir) para determinar los costos.
En la sección de Administración de Requerimientos ingresar el nombre del Correo Host del Correo Servidor para este Cliente.
Seleccionar la casilla Autentificación SMTP si su servidor de correo requiere de autorización SMTP. Si esta opción es seleccionada, los usuarios seran requeridos para suministrar su correos electrónicos y contraseñas.
Seleccionar la Carpeta de Solicitud para indicar la carpeta Correo para ser usada cuando lean correos. Si esto se deja en blanco, se usará el INBOX.
La Solicitud de Correo es la dirección usada para enviar correos automáticamente o recibir correos de un proceso automatizado, por ejemplo, enviar información o alertas. La Solicitud de Usuario es el ID para el propietario del correo y la Solicitud de Contraseña del Usuario es para la respectiva contraseña.
La Clase de Validación Modelo lista las clases que implementan la aplicación de la interfaz org.xendra.model.ModelValidator, separados por comas.
Marque la casilla Aplicar Inmediatamente si quiere que la contabilidad se genere inmediatamente después de que se completa un documento. De lo contrario el documento se libera por un proceso batch. Solamente debe seleccionar esta opción si está probando.
Marque la casilla Costo Inmediato si quiere que los costos se actualicen inmediatamente cuando un Detalle de Costo es creado (por matching o envio). De lo contrario los costos serán actualizados por batch o cuando se necesite colocarlos.Usted debería seleccionar esto únicamente si esta realizando una prueba. Hacer clic la pestaña Información de la Compañía para mostrar todos los detalles de su cliente:
Seleccionar la casilla Descuento calculado desde el Total de la Línea si quiere que el descuento sea calculado de cantidades de líneas. Al dejar la casilla sin seleccionar se calculará descuentos sobre el importe total de las facturas (incluyendo impuestos y cargos adicionales).
Aquí puede ver el Calendario y el Esquema Contable Primario que será usado para su cliente. Se podrá definir esquemas conntables adicionales para reportes.
Seleccionar un valor en Requisito Correspondiente de Recibo u Orden de Compra, Orden de Compra y Factura, Factura o Ninguno para indicar qué documentos de los seleccionados podrían ser publicados con antelación a un Recibo de Material. Esto impacta en el costo generado por un producto dado que los costos son actualizados después de que el documento correspondiente ha sido publicado.
Seleccionar un valor en Requisito Correspondiente de Factura u Orden de Compra,Orden de Compra y Recibo, Recibo o Ninguno para indicar qué documentosde los seleccionados podrían ser publicados con antelación a un factura de vendedor .Esto impacta en el costo generado por un producto dado que los costos son actualizados después de que el documento correspondiente ha sido publicado.
En las áreas predeterminadas encontrará los siguientes campos: El Estándar UM para Volumen indica la unidad de medida a usar para productos referenciados por volumen en un documento. EL Estándar UM para peso es la UM a usar para productos referenciados por peso en un documento. EL Estándar UM para longitud indica la UM para usar por productos referenciados por la longitud en un documento. El Estándar UM para Tiempo es la UM a usar para productos referenciados por tiempo en un documento.
La plantilla S.N es el Socio de Negocio usado para crear nuevos socios de negocios sobre la marcha. Para crear un nuevo Socio de Negocio del campo de Búsqueda Socio de Negocio (clic derecho: Nuevo Registro), el Socio de Negocio seleccionado es usado como un template, e.g. para definir la lista de precio, términos de pago, etc.
Los Días para guardar registro indican el numero de días para mantener el registro guardado.
Todos los campos en el área de Referencia (Árbol primario de la Organización, de socio, de Proyectos, del menú, de producto, de región de venta, Campaña y actividad del árbol primario) sólo se muestran y no pueden ser cambiados.
Clic sobre la pestaña Compartir Compañía para definir las Reglas para este Cliente sobre compartir o no la información.
Ingresar un Nombre para esta compañía compartida. Ingresar una Descripción de ser necesario.
Marcar la casilla Activo para indicar que esta Compañía Compartida está activa.
Seleccionar una Tabla del menú desplegable listbox para indicar qué tabla Compartir Compañía está definida.
Seleccionar un Modo de Compartir Compañía (todo compartido), Org (no compartido) u Org o Compañía del menú desplegable listbox para indicar el tipo de cuota.
Por ejemplo, en la figura mostrada, esta compartición de cliente requiere que todos los productos ingresados sean compartidos por todas las organizaciones. Si un usuario ingresa un producto y especifica una Organización (no compartida) el campo organización seria actualizado para '*'(compartida) cuando los registros estén guardados.
Las compañías compartidas pueden ser definidas para cualquier entidad con una información con un nivel de acceso de Cliente + Organización.
Tipo de Organización
La ventana Tipo de Organización le permite definir clasificaciones para sus organizaciones.Usted podría escoger Organizaciones para usar como Centros de Costo o Tiendas y el Tipo de Organización podría ser usado para clasificar las tiendas como autónomas, centro comercial u Outlet. El Tipo de Organización es usado solamente para la clasificación y no implica afectación en el proceso o en el acceso.
Para agregar o modificar Tipos de Organización abrir la ventana Tipo de Organización haciendo doble clic sobre Administracion del Sistema < Reglas de la Organización < Tipo Organización.El icono en frente del menú Tipo Organizaciónindica que es una ventana.
Ingresar un Nombre y opcionalmente ingresar una Descripción para este tipo de Organización. Marcar la casilla Activo para indicar que este Tipo de Organización esta Activo.
La Organización
La ventana Organización permite definir y mantener entidades orgánicas. Una organización puede ser una entidad legal o una subunidad sólo para algunos documentos y transacciones. Esto podría también ser un socio de negocio cuyo acceso está restringido sólo para cierta información (por ejemplo sus propias facturas) En una pequeña empresa, el cliente y la organización pueden ser idénticos.
Usar el botón Flujo de Trabajo o doble clic sobre el icono Organización sobre el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Organización:
La ventana Organización consta de tres pestañas. El registro padre es el registro Organización, junto a las pestañas, la estructura de su organización es mostrada. Usted puede buscar a través del árbol de color amarillo debajo del campo de búsqueda.
Doble clic sobre la entidad para mostrar la clave de búsqueda, el Nombre y la Descripción de la entidad organizacional marcada. Usted puede elegir hacer de la entidad organizacional una entidad resumen (esto es usado para efectos de presentación de informes) marcando el checkbox Nivel Resumen.
Importante: Cuando usted agrega una nueva Organización en esta ventana, debería volver a loggearse en el sistema para que sea habilitado y acceder a la nueva Organización. El acceso a la nueva organización es automáticamente concedido a todos los roles Cliente y Admin existentes.
Abrir la pestaña de Información de Organización:
Hacer clic sobre el botón siguiente al campo Ubicación/ Dirección para ingresar la información de la dirección. Esta es la dirección que será impresa sobre todas las órdenes emitidas desde esta Organización:
Ingresar la Dirección, la ciudad, el Estado, el código ZIP, el País y hacer clic en OK para regresar a la ventana Información de la Organización.
Seleccionar Tipo de Organización, si decidió clasificar esta Organización.
Seleccionar Almacén/ Punto de Servicio para esta organización si usted requiere generar documentos contables para los documentos Inter.Org.
Si conoce los valores para los siguientes campos, ingreselos:
Seleccione una Organización Padre si está creando una jerarquía multi nivel para su Organización. Tambièn se actualizará al arrastrar y soltar las entidades Organización en el árbol de diálogo en la pestaña Organización.
Seleccione un Supervisor en el caso de que ningún supervisor haya sido indicado para la solicitud del proceso.
Abrir el registro de detalle Asignación Org haciendo clic sobre la pestaña correspondiente:
La ventana 'Asignación Org es usada para definir quienes están asociados a una Organización. Esta ventana es sólo para referencia y no controla el acceso a la información que ha sido determinada sobre la base del perfil del usuario.
Seleccionar un Usuario/Contacto para asignarlo a esta Organización.
Ingresar una fecha Válido desde y una Válido hasta para indicar un rango de fechas al que el usuario esta asignado a esta Organización.
Relación de la Organización
Xendra permite transacciones que ocurren entre Organizaciones. Un documento de la Organización puede cruzar fronteras (e.g. una orden de compra de una Organización A es elabotrada por un Socio de Negocio de una Organización B). En esta instancia una entrada entre Organizaciones hace que se refleje una cuenta contable apropiada para cada organización.
En algunas instancias se presentan requerimientos que documentos específicos han generado para cada Organización. En el ejemplo, la Orden de Compra para la Organización A generara una Orden de Venta en la Organización B.
El tipo de relación requiere un Almacén/Punto de Servicio que será definido por cada Organización en tanto que un Socio de Negocio haga referencia a la Organización.
El Rol
El rol controla el acceso a ventanas, tareas y reportes. Los usuarios pueden tener uno o múltiples roles. Básicamente, hay cuatro tipos de roles genéricos. Un primer tipo es el Administrador del Sistema, con el cual se puede ver los registros a nivel de sistema como UM's y tipos de documentos. El rol Administrador de Sistema no puede ser cambiado y se puede agregar un nuevo 'Administrador de Sistema', pero no puede modificar uno ya que este es definido cuando el sistema es creado.
El siguiente tipo es el SuperUsuario. El SuperUsuario mantiene todos los usuarios en el sistema. Este rol es designado en situaciones de emergencia, cuando usted necesita alguien que tenga todos los derechos de acceso de todo el sistema. El uso de este rol debe ser restringido sólo a pocos usuarios de alto nivel.
Los otros dos tipos de roles, que son los usuarios que realizan las típicas transacciones,son el Administrador Cliente y el Usuario Cliente. El Administrador Cliente puede registrar información y realizar transacciones, mientras que el Cliente Usuario está restringido sólo hasta la entrada de la transacción.
Usar el botón Flujo de Trabajo o doble clic sobre el icono Rol sobre el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Rol:
Seleccionar el Rol, en nuestro caso EmpresaAdmin visto en un simple registro.
Para un nuevo Rol, ingresar un Nombre y Descripción y seleccionar el checkbox Activo.
Seleccionar un Nivel de Usuario de Cliente, Cliente + Organización, Organización o Sistema. Esto determinará el tipo de dato al que puede acceder.
Seleccionar la casilla Manual si no quiere los accesos de Ventana, Procesos, Formularios, Flujo de Trabajo y tareas que sean automáticamente definidos. Ademas si Manual es seleccionado, este Rol no sera actualizado durante la migración.
La Moneda y el Menú del árbol Primario no serán usados en este momento.
Ingrese una Cantidad de Aprobación, la cual será usado cuando un documento requiera de una aprobación. Los usuarios para este Rol pueden aprobar un documento desde este monto o menos.
Marcar el checkbox de Aprobación de Documentos Propios si a los usuarios en este Rol les está permitido ingresar precios que son menores a los precios limites definidos sobre una Orden o Factura. Se sugiere que esta funcionalidad sea reservada para roles de supervisor.
Marcar la casilla Mantenimientos de cambios de Log, si usted desea que Xendra mantenga un log auditor para todas las actualizaciones hechas por un Usuario en este Rol. Sólo los Usuarios en un Rol de Nivel de Preferencia creados en este Cliente pueden ver dicho log.
Seleccionar el Nivel de Preferencia para este Rol. Así se determinará si los usuarios en este Rol pueden crear Usuarios de Preferencia o Valores de Preferencia. Un Valor de None indica que los Usuarios en este Rol no pueden crear Usuarios de Preferencia o Valores de Preferencia. Un valor de Usuario indica que estos Usuarios en el rol pueden crear Usuarios de Preferencia y Valores de Preferencia en un Nivel de Organización. Un valor de Cliente indica que estos Usuarios en el Rol crean Usuarios de Preferencia en el Nivel Cliente.
Ingrese un valor en Confirmar los Registros de Consulta si usted quiere que el usuario sea llevado a reducir el número de registros devueltos cuando abra una ventana. Por ejemplo, si este valor se establece en 100 y los usuarios abren la ventana Producto, si hay mas de 100 registros en la tabla, se mostrará la ventana Consulta y el usuario podrá restringir el numero de registros devueltos. De esta forma se previene una carga innecesaria del sistema. Si 0 es ingresado, el sistema por defecto muestra los 500 en uso.
Ingrese un valor en Registro Máximo de Consultas si usted quiere restringir el numero de filas que un Usuario puede mostrar cuando abre una ventana. Por ejemplo, si este valor se establece en 100 y los usuarios abren la ventana Producto, si hay más de 100 registros en la tabla, la ventana Consulta se mostrará y los usuarios tendrán que ser forzados para restringir el número de registros devueltos. De esta forma se previene una carga innecesaria del sistema. Si 0 es ingresado, el sistema mostrará por defecto los 500 en uso.
Usar las distintas pestañas de la ventana Rol para acceder a los accesos directos para este Rol. En esta ventana puede controlar el : Acceso a Organización, Asignación de Usuario, Acceso a Ventana, Acceso a Proceso, Acceso a Forma, Accesos de Flujo de Trabajo y Acceso a Tarea.
Estas pestañas trabajan de la misma manera: se puede seleccionar o no una determinada Organización, Ventana, Procesos, Formulario, etc. dependiendo del acceso correcto al que usted desea que tenga el usuario.
Ejemplo: Usted quiere evitar que su Usuario tenga acceso al formulario de Transacciones de Material. Abra la pestaña Acceso a Forma, donde apreciará una lista con todas las formas disponibles.Debe seleccionar la forma que desea editar. La opción por defecto es leer y escribir los accesos para todas las formas. Hacer clic sobre el botón Matriz de Datos de la barra de herramientas:
Primero, seleccionar en el Rol a EmpresaUser Luego seleccionar la pestaña Acceso a forma:
En cualquiera de las dos vistas de registros puede escoger marcar la casilla de Lectura Escritura y actívarla según sea apropiado. Si la casilla Leer Escribir no se selecciona, los usuarios en este Rol serán capaces de ver el Formulario de Transacciones de Materiales pero no podrán actualizarlo. Si la casilla Activo no es seleccionada, el Formulario de Transacciones de Materiales no se mostrará en el Menú para los Usuarios en este Rol.
Cuando usted esté conectado como Empresa Admin , el formulario de Transacción Material no se mostrará para este rol.
Otro ejemplo sería crear un rol para un socio de negocio. Cuando el socio de negocio se registre, podrá ver su propia información y podrá permitirle actualizar determinados datos, por ejemplo su dirección etc., pero nada más. Usted tiene la posibilidad de crear roles que pueden ser asignados a más de un cliente.
El Usuario
El Usuario básicamente forma el enlace para el socio de negocio.
Usar el botón Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre el icono Usuario sobre el Flujo de Trabajo para abrir la ventana Usuario:
Los dos usuarios generados por el sistema estarán en la lista de Usuarios como un resultado de Configuración del Cliente. El Nombre y la Descripción son valores dados por defecto. El valor en el campo Password aparece por defecto para el Nombre del Usuario y puede ser cambiado.
La sección Interna define los campos y los parámetros usados para Usuarios Internos de Xendra. Una dirección de Correo puede ser ingresada también un campo como Supervisor (para efectos jerárquicos), un Representante de Ventas, un Objetivo, un Usuario ID de Correo, un Objetivo Personal y una Contraseña de Usuario de Correo.
Seleccionar la Posición para este Usuario de ser el caso.
Marcar la casilla de Total Acceso SN si este Usuario tendrá acceso a todos los Documentos, Solicitudes y Bienes para los Socios de Negocios asociados vía una tienda virtual.
La sección Externa define campos y estados para Usuarios Externos, (frecuentemente Socios de Negocios). Usted puede ingresar un Saludo, Ultimo Contacto y Resultado Final. El Ultimo Contacto y Resultado Final también serán actualizados si las solicitudes para este Usuario son procesados.
Seleccionar un Usuario (por ejemplo, EmpresaAdmin) y abrir la ventana Roles de Usuario.
Se muestran los Roles que los Usuarios pueden asumir. Obviamente, un usuario Administrador será capaz de asumir muchos más roles que un usuario 'normal'.
Las pestañas restantes, por el momento, son sólo para efectos de información.
Cargador de Cuentas Jerárquicasr
Como se mencionó previamente, la Configuración Inicial del Cliente carga por defecto cuentas requeridas por el sistema. Usted ahora puede cargar todas las otras cuentas de la relación Padre/Hijo o Jerarquías para su cuenta.
Tanto las demás cuentas como sus jerarquías serán cargadas usando el Archivo de Importación de Carga y la ventana de Importación de Cuentas.
Para importar un archivo abrir la ventana Archivo de Importación de Carga haciendo doble clic sobre el icono Archivo de Importación de Carga en Flujo de Trabajo o Administracion del Sitema < Reglas Generales < Datos < Importar Datos < Cargador de Archivos para Importar. El icono frente al menú Archivo de Importación de Carga indica que es una ventana.
Clic en el botón Seleccionar Archivos a Cargar. La ubicación por defecto es Xendra2/Data/Import pero puede navegar a cualquier lugar sobre su red. Seleccionar el archivo separado por comas en el formato de NaturalAccountUS.csv, que debería haber adaptado a su necesidad.
Seleccionar el Formato Importar de Contabilidad - Cuentas del cuadro de lista desplegable de formatos definidos.
Cuando ha seleccionado un Archivo y un Formato la ventana mostrará los datos para ser cargados y también información adicional.
Seleccionar el botón OK para cargar los registros. Un mensaje sera mostrado indicando el número de registros cargados.
Las Cuentas han sido cargadas y ahora deben ser importadas. Para Importar los registros cargados debe abrir la ventana Importar Cuenta haciendo doble clic sobre Administracion del Sistema <Reglas Generales < Datos < Importar Datos < Importar Cuenta Contable.El icono en frente al menú Importar Cuenta Contable indica que es una ventana.
Revisar los registros cargados y actualizarlos si es necesario. Luego hacer clic en el botón Cuentas. El siguiente diálogo de parámetro será mostrado.
Seleccionar el Elemento apropiado de la caja de texto del menú desplegable.
Seleccionar la casilla Actualización de las Cuentas por Defecto si tu quieres actualizar las cuentas cargadas por defecto en la Configuración Inicial del Cliente. Se cauteloso ya que actualizará sus cuentas publicadas por defecto y afectara todas sus futuras publicaciones.
Seleccionar Borrar los Registros Importados si tiene registros en su Cargador de Cuentas que han sido importados.
Seleccionar la caja de texto OK para importar sus cuentas.
Cuando el proceso se ha completado un mensaje de diálogo aparecerá indicando el numero de errores, insertados, actualizados y registros eliminados.
Para revisar la jerarquía resultante debe abrir la ventana Cuenta de Elemento haciendo doble clic sobre Análisis de Desempeño < Reglas Contables < Configuracion inicial< Plan Contable General.El icono en frente del menú de la Plan Contable General indica que esto es una ventana.
Seleccionar la Pestaña Valor de Elemento.
Usted ahora puede ver y navegar en la Cuenta de la Jerarquía.
Año Calendario y Periodo
La ventana Año Calendario y Periodo permite definir los calendarios que serán usados para la Presentación de Informes y Control de Periodo. Cada Cliente tiene uno o muchos calendarios y todas las Organizaciones usan el mismo calendario para ese cliente.
Usar el botón Flujo de Trabajo o hacer doble clic sobre el icono Calendario del Año y Periodo en el flujo de Trabajo para abrir la ventana Calendario del Año y Periodo:
Usar la pestaña Calendario para ingresar el Nombre y Descripción para este Calendario y seleccionar el checkbox Activo.
Hacer clic en la pestaña Año para ingresar el año para su Calendario:
Ingresar el Año y la Descripción para este calendario y seleccionar el checkbox Activo.
Si usted elige, seleccionar el botón Crear Periodos para crear automáticamente periodos desde el primero hasta el doceavo en el año. Los periodos son creados con una fecha de inicio del primer día de cada mes.
Clic sobre la pestaña Periodo para ingresar los periodos para su Año:
Ingresar el Periodo y Nombre para este Periodo y seleccionar el checkbox Activo.
Ingresar un Fecha de Inicio o abrir la Herramientas de calendario para seleccionar una fecha. Cuando usted guarda el registro, la Fecha Fin será actualizada y será el ultimo día del mes seleccionado en la Fecha de Inicio. Esto puede ser sobre escrito.
Seleccionar un Tipo de Periodo ya sea Periodo de Calendario Estándar o Período de Ajuste. El Periodo de Calendario Estándar es usado para determinar el periodo para las publicaciones y reportes, mientras que el Período de Ajuste puede ser usado solo en Manual de Entradas Diarias.
Nota: El sistema se editará para asegurarse de que no hay superposiciones en las fechas para un Periodo de Calendario Estándar. El sistema permitirá superponer un Período de Ajuste sobre un Periodo de Calendario Estándar.
Puede escoger seleccionar el botón Abrir/ Cerra Todo para abrir automáticamente o cerrar el periodo determinado para todos los tipos de documentos. Se puede definir cada periodo usando la bandera Abrir/ Cerrar o también se puede sobre escribir manualmente. Esto evitará publicar facturas para un periodo determinado mientras se realiza una revista manual por ejemplo.
Nota: La funcionalidad de abrir y cerrar periodos se realizará para el Calendario definido en la ventana Info Cliente.
Clic sobre la pestaña Control Periodo para actualizar la Acción Periodo para cada Periodo:
Cuando se crea un Periodo, también se crea un registro para cada Tipo de Documento de este periodo. El Status del Periodo se ajusta a nunca abierto y el Control Periodo se ajusta por defecto a No Acción. Seleccionar una de las siguientes Acciones de Periodo: Abrir Periodo , Cerrar Periodo, Periodo Permanentemente Cerrado o <No Acción>. Ahora clic en el botón Abrir/ Cerrar Periodo. La acción seleccionada ocurrirá y el Status Periodo será actualizado basado en la acción tomada.
Cuando un Periodo se abre, la publicación puede aplicarse a los tipos de documentos seleccionados.
Cuando un Periodo se cierra, no se publicarán aquellos tipos de documentos seleccionados. Si un periodo es cerrado, podría ser re-abierto.
Cuando un Periodo es Cerrado Permanentemente , no se podrá publicar y el periodo no puede ser re-abierto.
Clic sobre la pestaña Días feriados para actualizar los Días feriados para este Calendario:
Seleccionar un Nombre y una Fecha para indicar aquellos días que son laborables. Esta información sobre los días feriados serán usados cuando se determine la disponibilidad de los recursos.